目 錄
第一部分 中國共產黨四川省委員會組織部概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨四川省委員會組織部概況
一、基本職能及主要工作
（一）中國共產黨四川省委員會組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
（二）中國共產黨四川省委員會組織部2022年重點工作內容涉密，不予公開。
二、部門預算單位構成
中國共產黨四川省委員會組織部下屬二級預算單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位1個。主要包括：
序 號 | 預算單位名稱 |
| １ | 中國共產黨四川省委員會組織部機關 |
| ２ | 中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心 |
| ３ | 四川省黨員干部現代遠程教育中心 |
| ４ | 中共四川省委組織部黨員干部服務中心 |
第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部2022年部門預算表
一、部門收支總表（公開表1）
二、部門收入總表（公開表1-1）
三、部門支出總表（公開表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（公開表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開
表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（公開表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）
十、政府性基金預算支出表（公開表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開
表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（公開表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
十四、部門整體支出績效目標表（公開表7）
第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，中共四川省委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共四川省委組織部2022年收支總預算24318.23萬元，比2021年收支預算總數減少3015.39萬元，主要原因是部分人才工作經費不再列入部門預算，轉列為與財政廳共管的專項預算。
（一）收入預算情況
中共四川省委組織部2022年收入預算24318.23萬元，其中：上年結轉2584.42萬元，占10.63%；一般公共預算撥款收入21733.81萬元，占89.37%。
（二）支出預算情況
中共四川省委組織部2022年支出預算24318.23萬元，其中：基本支出6717.76萬元，占27.62%；項目支出17600.47萬元，占72.38%。
二、財政撥款收支預算情況說明
中共四川省委組織部2022年財政撥款收支總預算24318.23萬元，比2021年財政撥款收支總預算減少3015.39萬元，主要原因是部分人才工作經費不再列入部門預算，轉列為與財政廳共管的專項預算。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入21733.81萬元、上年結轉2584.42萬元；支出包括：一般公共服務支出22685.77萬元、教育支出238.4萬元、社會保障和就業支出524.47萬元、衛生健康支出414.16萬元、住房保障支出455.43萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
中共四川省委組織部2022年一般公共預算當年撥款21733.81萬元，比2021年預算數減少4668.25萬元，主要原因是部分人才工作經費不再列入部門預算，轉列為與財政廳共管的專項預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出20101.35萬元，占92.49%；教育支出238.4萬元，占1.1%；社會保障和就業支出524.47萬元，占2.41%；衛生健康支出414.16萬元，占1.91%；住房保障支出455.43萬元，占2.09%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2022年預算數為4888.04萬元，主要用于：在職基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資和福利支出等人員支出及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等公用經費支出。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為14619.25萬元，主要用于：為完成組織工作目標而安排的年度項目支出，包括人才工作經費、全省干部教育培訓專項經費、組織工作經費、網絡宣傳、信息化建設及運行維護費等專項支出。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）2022年預算數為197.26萬元，主要用于：事業單位在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資等人員支出及其他商品和服務支出等公用經費支出。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2022年預算數為396.8萬元，主要用于為完成事業單位工作目標而安排的年度項目支出，包括機關大樓綜合運行維護費等支出。
5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2022年預算數為238.4萬元，主要用于：干部教育培訓等支出。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為50.43萬元，主要用于：離退休人員的離休費發放等支出。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為470.84萬元，主要用于：在職人員基本養老保險繳費支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為3.2萬元，主要用于：事業單位在職人員職業年金繳費支出。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為351.9萬元，主要用于：在職人員職工基本醫療保險繳費支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為3.75萬元，主要用于：事業單位在職人員職工基本醫療保險繳費支出。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為58.51萬元，主要用于：在職人員公務員醫療補助繳費支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為455.43萬元，主要用于：在職人員住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
中共四川省委組織部2022年一般公共預算基本支出6717.76萬元，其中：
人員經費4640.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費2077.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
中共四川省委組織部2022年“三公”經費財政撥款預算數128.4萬元，其中：公務接待費18萬元，公務用車購置及運行維護費110.4萬元。受新冠肺炎疫情影響，2022年省級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，省級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。
（一）公務接待費與2021年預算持平。
2022年公務接待費計劃用于日常公務接待工作。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長4.74%。主要原因是增加一輛廳級領導干部實物保障用車。
單位現有公務用車22輛，其中：轎車14輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車6輛，大型客、貨車1輛。
2022年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年安排公務用車運行維護費110.4萬元，用于22輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
中共四川省委組織部2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
中共四川省委組織部2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，中共四川省委組織部下屬中國共產黨四川省委員會組織部機關等1家行政單位以及中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心等2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1926.44萬元，比2021年預算同口徑增加7.6萬元、增長0.4%。主要原因：增加了一輛廳級領導干部實物保障用車因而增加了公務用車運行維護費。
（二）政府采購情況
2022年，中共四川省委組織部安排政府采購預算1715.7萬元，其中，政府采購貨物預算148.24萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算1567.46萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，中共四川省委組織部所屬各預算單位共有車輛22輛。其中，省部級領導干部用車3輛、定向保障用車19輛、執法執勤用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2022年中共四川省委組織部開展績效目標管理的項目41個，涉及預算19157.34萬元。其中：人員類項目13個，涉及預算4640.54萬元；運轉類項目10個，涉及預算2520.22萬元；特定目標類項目18個，涉及預算11996.58萬元。
第四部分 名詞解釋
1.組織事務（款）：反映中國共產黨組織部門的支出。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
